Onderwerp: Factuur op nummer

Mogelijk kan iemand mij het volgende helder maken.

In de EU schijnt het zo te zijn dat alle facturen een opvolgend nummer moeten hebben. Dit is mij duidelijk. Maar geld dit alleen voor betaalde facturen, of ook voor onbetaalde facturen? En mag een pro forma factuur wel weer anders genummerd zijn, of moet die ook opvolgend zijn van de betaalde facturen?

Praktisch:
De laatst betaalde factuur in mijn systeem is #2.
Een klant koopt een hosting pakket, en krijgt daar een factuur van (deze dient voldaan te worden voordat het product geleverd word). Dit is dus een pro forma factuur.

Mag die pro forma factuur nummer #999 mee krijgen, en zodra deze betaald is omgezet worden in #3? of moet hij van meet af aan #3 zijn?


Misschien meer vragen voor een boekhouder, maar mogelijk weet een van jullie het

Een pro forma hoeft niet oplopend genummerd te worden, het heeft namelijk geen waarde.
Een factuur moet altijd oplopend genummerd worden.

Alle facturen dienen bij inzage duidelijk te worden terug gevonden
het beste is oplopend te factureren bijvoorbeeld jaartal-factuur-id.

Onbetaalde of niet geincasseerde facturen kan je crediteren.
Aangezien je gebruik maakt van pro-forma's/concept factuur hoeft dit weer niet.

Nadeel van een proforma is dat je administratie op je bankafschrift geen factuur maar proforma of klantnummers heeft.

Het geheel is mij volkomen duidelijk.

Bedankt voor jullie antwoorden, top!

Pittig detail: nog geen half uur geleden heeft harvey hier een reply gezet maar is nu status banned... Damn you harvey.

Oorspronkelijk geplaatst door QBell

Pittig detail: nog geen half uur geleden heeft harvey hier een reply gezet maar is nu status banned... Damn you harvey.

Is misschien een kloonaccount, die worden gebanned

Oorspronkelijk geplaatst door MediaServe

Is misschien een kloonaccount, die worden gebanned

Of hij heeft het gewoon onder zijn naam gezet

Heb nooit het nut van een pro forma factuur begrepen, na een google kwam ik op

Pro forma betekent letterlijk: voor de vorm. Een pro forma factuur is een voorlopige factuur en een orderbevestiging. Het is geen officiële factuur, maar bedoeld voor klanten in het buitenland om bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen of de inklaring voor te bereiden. Ze worden ook gebruikt voor het aanvragen van een Letter of Credit (L/C).

Waarom stap je niet over op alleen facturen?

Punt met alleen facturen is dat je die weer moet crediteren als mensen niet betalen. Na een bestelling sturen wij eerst een proforma als orderbevestiging, en als ze betalen krijgen ze de echte factuur en is de order rond.

Oorspronkelijk geplaatst door VinceSTM

Heb nooit het nut van een pro forma factuur begrepen, na een google kwam ik op

Omdat het scheelt dat je niet meer hoeft te crediteren, het kan gewoon een hoop tijd schelen.

Oorspronkelijk geplaatst door VinceSTM

Waarom stap je niet over op alleen facturen?

Probleem is dat je dan BTW over de factuur moet afdragen, en maar moet afwachten of de de rekening wel betaald gaat worden.


Gebeurt dat niet, dan moet je vervolgens moeilijk gaan doen om de BTW weer terug te krijgen.
Formeel gesproken, mag je als je de dienst WEL geleverd hebt, maar er niet betaald is, de factuur niet eens zomaar crediteren, maar moet je daarvoor een verzoek bij de belastingdienst indienen: Teruggaaf wegens oninbare vorderingen

Vandaar dat we bij nieuwe klanten waar we geen gecontroleerde adresgegevens van hebben, ook altijd eerst een proforma sturen.

Volgens mij wordt je boekhouding op deze manier wel een zooitje.

Je stuurt een pro forma factuur met factuur nummer 999.
Klant maakt het bedrag over op je rekening met omschrijving factuur nummer 999
Dan stuur jij de uiteindelijke factuur met factuur nummer 3.

Eind van de maand pakt je boekhouder al je afschriften en facturen en blijkt dat er onder hele andere nummers wordt overgeboekt, dus veel meer administratiekosten.

Lijkt mij nogal een lastig proces, maar denk niet dat mijn boekhouder daar zo vrolijk van wordt.

Oorspronkelijk geplaatst door The One Hosting

Eind van de maand pakt je boekhouder al je afschriften en facturen en blijkt dat er onder hele andere nummers wordt overgeboekt, dus veel meer administratiekosten.

Ligt er maar net aan of je die per uur of per boekingsstuk betaald

Koppelen van betalingen aan facturen valt overigens ook prima te automatiseren.

Oorspronkelijk geplaatst door The One Hosting

Volgens mij wordt je boekhouding op deze manier wel een zooitje.

Je stuurt een pro forma factuur met factuur nummer 999.
Klant maakt het bedrag over op je rekening met omschrijving factuur nummer 999
Dan stuur jij de uiteindelijke factuur met factuur nummer 3.

Eind van de maand pakt je boekhouder al je afschriften en facturen en blijkt dat er onder hele andere nummers wordt overgeboekt, dus veel meer administratiekosten.

Lijkt mij nogal een lastig proces, maar denk niet dat mijn boekhouder daar zo vrolijk van wordt.

Zolang de klant er duidelijk bij zet of het een factuurnummer is of een proforma nummer.
Of jeomzeilt het probleem door te werken met betalingen op klantnummer (of beide).
Of je houd in je administratiesysteem gewoon bij welke omschrijving bij welke factuur hoort.

Ja het is inderdaad wel bij te houden, maar het maakt meer werk dan nodig is, tevens kan je boekhouder tegen de aangifte tijd zorgen dat je de facturen gewoon mag crediteren, het mag enkel niet als er een klant in de schuldsanering terecht is gekomen.

Waarom geen gebruik maken van offertes? Zodra betaald is wordt er factuur gemaakt en verzonden?